一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市手机彩票网动物疫病预防控制中心和北京市手机彩票网植物保护检疫站(北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站)组建北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心，加挂北京市手机彩票网农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心行政编制0人，实际0人；事业编制70人，实际60人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

(三)本预算年度的主要工作任务

强化大局意识，坚持稳中求进的工作总基调，坚持首善标准，统筹做好防控工作。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央决策部署及全国重大动物疫病防控工作视频会议精神，深入落实农业农村部和市区的工作部署，突出技术支撑职能，按照防疫优先、保供为要的总体要求，抓好各项措施落地和创新提升，统筹做好动物防疫工作。要抓好《中华人民共和国动物防疫法》的宣传贯彻，完善和落实防控制度机制，全面推进依法防疫。扎实开展动物疫病免疫预防，强化监测、净化与风险评估等技术性工作，毫不松懈抓好重大动植物疫病和主要人畜共患病防控等重点任务，充分发挥专业技术和体系优势，统筹做好风险地区动物疫情防控，按照相关要求规范做好消毒、人员管控等工作，严防“两疫”叠加。全面落实《兽药生物制品经营管理办法》，对疫苗实行二维码追溯制度，强化冷链管理，保障生物制品安全供应。

全力开展农残、兽残风险监测工作，做到区内基地、样品全覆盖监测，保证检测结果及时上报，为上级决策提供详实可靠、全面准确的数据支持。开展新项目研究，进一步提高农产品质量的风险监测水平，强化和落实农产品质量安全的监管工作。

推动主题教育成效落地，促进学习更加全面、领会更加深入。领导班子要落实主体责任，结合单位实际把工作落细落实。基层党组织要把主题教育作为加强基层党建工作的重要政治任务。坚持把纪律和规矩挺在前面，严明纪律、严守规矩。坚持把党内监督作为监督形式中最基本的、第一位的工作来抓，把上级对下级、同级之间以及下级对上级的监督充分运用起来，为全面从严治党、严肃党内政治生活提供有力保障。

二、收入预算说明

2024年收入预算2650.845181万元，比2023年2825.292426万元缩减174.4472万元，降幅6.17%。其中：本年财政拨款收入2650.845181万元,比2023年2825.292426万元，缩减174.4472万元，降幅6.17%。主要原因为：严控项目成本，相应经费减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出

基本支出预算2193.085181万元，占总支出预算82.73%，比2023年2202.516426万元缩减9.431245万元，降幅0.43%。

(二)项目支出

项目支出预算457.76万元，比2023年622.776万元缩减165.016万元，降幅2.65%，减少原因：严控项目成本，相应经费减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算21.480146万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算21.748575万元减少0.268429万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2、公务接待费。2024年预算0.540146万元，2023年预算数0.568575万元减少0.028429万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2024年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数20.94万元，公务用车运行维护费2024年预算数20.94万元，其中：公务用车加油2.8万元，公务用车维修12.62万元，公务用车保险4.8万元，其他0.72万元。比2023年预算数21.18万元减少0.24万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2024年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心部门政府采购预算总额101.8294万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购服务预算99.2694万元。

(二)政府购买服务预算说明

无。

(三)机关运行经费情况说明

无。

(四)项目支出绩效目标情况说明

 2024年北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目15个。详见附件13。

(五)重点行政事业性收费情况说明

无。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

无。

附件：北京市手机彩票网动植物疫病预防控制中心2024年部门预算